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2017年宣传部部门决算说明
2018-09-10 10:40:40   来源:    点击:
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按照《关于做好2017年度梅县区级部门决算批复及公开工作的通知》的要求,及《关于进一步推进省级预决算信息公开的意见》(粤财预〔2012〕197号)等有关文件要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门基本情况 按照部门决算编报要求,我部2017年部门决算编报范围的单位共1个,没有下属单位。

1、部门职责 (一)贯彻执行中央和省、市委、区委有关意识形态方面的方针政策;制订我区宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

(二)对区直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

(三)负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作;会同区委组织部做好党员教育工作,参与编写党员教育教材。

(四)负责新闻舆论导向;会同有关部门做好申办报刊、出版社、广播电台、电视台的审批工作。

(五)负责规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作,保证党的文艺方针、政策的贯彻执行。

(六)规划和部署全区性的宣传思想工作;组织贯彻执行党的中心任务和方针、政策,国际国内形势以及政治、经济、文化活动的社会宣传;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(七)宏观指导、部署企业的思想政治工作;负责企(事)业单位政工人员专业职务评定、考核、培训工作。

(八)研究制定精神文明建设的规划、措施、对策;指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

(九)指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作;会同并协调有关部门做好港澳和其他境外记者来我区采访报道的管理工作;做好港澳和境外记者、艺员来梅采访、演出的审批工作;做好全区对外宣传制品出境的审批工作;检查督促全区对外宣传纪律的执行;组织协调区内新闻发布会的工作。

(十)按有关程序协助管理区直文化艺术、新闻出版、广播电视和社会科学研究部门及有关社会团体等部门领导班子的建设;对区文化广电新闻出版局、区广播电视台、区文联领导及镇(办事处、高管会)党委宣传委员的任免提出意见;规划并组织党委宣传干部的培训工作;联系宣传文化系统的知识分子,会同有关部门做好知识分子工作。

(十一)会同有关部门管理宣传文化发展专项资金。

(十二)完成区委和省、市委宣传部交办的其他任务。

2、部门机构设置情况 根据上述职责,宣传部设4个职能股(室)

(一)办公室(与宣传系统党委办公室合署,挂梅州市梅县区企业思想政治工作人员专业职务评定工作领导小组办公室牌子)

(二)理论股(挂市讲师团梅县区教员组牌子)

(三)宣传文艺股(挂区国防教育办公室牌子)

(四)对外宣传小组办公室(挂区政府新闻办公室、新闻出版办公室牌子)

3、人员编制 区委宣传部机关行政编制11名。其中部长1名,常务副部长1名(按部门正职配备),副部长2名,正副股长(主任)7名, 后勤服务人员数2名,退休人员9名。

4、其他事项

(一)梅州市梅县区精神文明建设委员会办公室(正科级),挂靠区委宣传部,核定行政编制2名,其中主任1名(宣传部副部长兼任),副主任2名。

(二)负责管理直属事业单位:梅州市梅县区互联网新闻信息中心(设主任1名、副主任1名,专技人员1名)、梅州市梅县区社会科学界联合会办公室(设主任1名,副主任1名,工勤人员1名)。

二、预算执行情况分析 2017年我单位无年初结转和结余,本年收入1416.17万元,本年支出1416.17万元,年末无结转和结余。

(一)2017本年收入1416.17万元,比2016年决算数增加506.71万元,增长55.72%。主要原因是人员工资、创建全国文明城市工作经费等增加。具体情况如下:财政拨款收入1416.17万元,其中政府性基金0万元。

(二)2017本年支出1416.17万元,比2016年决算数增加506.71万元,增长55.72%。其中:一般公共预算财政拨款支出1416.17万元,比年初预算数796.63万元增加619.54万元,增加77.77%;主要原因是人员工资增加、项目支出增加创建全国文明城市工作经费等;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元。

具体情况如下: 1.基本支出443.44万元,其中人员支出318.84万元,公用经费支出124.6万元。2.项目支出972.73万元,2017年公共财政拨款支出972.73万元,比2016年决算数增加477.19万元,增长96.29%,主要原因是增加创建全国文明城市工作经费等。

按功能科目看,一般公共服务事务支出1186.86万元,主要用于人员工资及宣传工作业务开支项目支出;文化体育与传媒类事业支出152.5万元;社会保障和就业支出66.09万元;行政事业单位离退休人员医疗卫生及其他支出10.72万元。

三、三公经费支出情况 2017年“三公”经费公共财政拨款支出6.91万元,比2016年减少4.63万元,降低40.11%。

具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0个单位出国团组0个、累计 0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出6.19万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2017年公务用车购置数0 辆,主要包括未有车辆购置;公务用车运行及维护支出 6.19万元,2016年我单位公务用车保有量为1辆,主要用于因公出行以及开展检查、调研等业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费。 3.公务接待费支出0.72万元,主要用于执行任务、学习交流、检查指导等方面的接待。2017年,我单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0 人次;发生国内接待6次,接待人数共86人次,主要包括上级单位和相关单位交流工作等方面的接待。

四、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出124.6万元,比2016年增加21.48万元,增长20.83%,主要原因是增加办公一般设备购置费、办公专用材料、专题学习资料印刷等支出增加。同时,贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,压缩支出,将机关运行经费支出控制在最基本开支范围内。

五、政府采购支出情况 2017年本部门政府采购支出总额36.44万元。其中:政府采购货物支出36.44万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况 截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

七、关于专业名词解释 (一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。 (七)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 (八)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 (九)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 (十)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十一)对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 (十二)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (十三)机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十四)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 (十五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (十六)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。 (十七)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 (十八)人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 (十九)日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 (二十)“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。 (二十一)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (二十二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 (二十三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

中共梅州市梅县区委宣传部

2018年8月31日

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